北京崇文区认证记录如何管理
1、 品质记录表格的控制:编制、更改、汇总、发放、回收
编制:各相关部门根据质量体系程序文件,作业指导书及产品品质控制的要求编制相应表格。
汇总:文控人员将所有品质记录汇总登录在《品质记录总览表》上。
发放/回收:各部门根据该表格的使用量来决定以何种方式(内部复印或外协印刷),满足要求若需印刷则应明确印刷份数及频度,交由相关部门负责办理。
2、品质记录表格的使用
各部门应使用相关文件规定的最新版的表单格式或名称。
记录者应认真填写,确保内容的真实性、完整性及准确性。
正式的品质记录不可用铅笔填写,原则上使用黑色/蓝色笔芯的笔填写,审查前可使用修正液涂改或划线表示,但修改重要数字,例如:数量,金额,日期,判别等,应由责任者签名或盖章方可生效。
品质记录需要发到相关部门传阅时,相关人员可在相应位置(如:背面)签名或盖章表示已阅览。
3、 品质记录的管理
各部门应由专职(兼职)的文员负责本部门的品质记录管理。
品质记录资料应妥善保管(防蛀、防潮等),防止损坏和丢失,保持其完整性。
查询或借阅品质记录时不得涂改,应保证其完整性,品质记录借阅原则为在保管现场阅读,若需复印应征得品质记 录保管责任者的同意。
如客户合同中规定时,可允许客户或其代表调阅品质记录或索取影印本,但需取得管理代表的同意。
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