湖北企业厂务ISO9001认证时审核与注意事项

1. 有无确定需列管的基础设施？ 
2. 有无提供维护该等设施的办法？ 
3. 有无实施维护？ 
4. 特殊工种人员有无合法上岗资格证？ 
5. 设施的保养维修过程有无监测？ 
6. 未达到预期目的有无采取适当的改善措施？ 
7. 有无拟定各产品质量计划？ 
8. 质量计划有无确定该产品的质量目标？ 
9. 过程、文件、资源的要求是否确定？ 
10. 所需的验证活动及记录有无确定？ 
11. 采购产品有无按规定实施检验？ 
12. 检验用器具有无在校正有效期？ 
13. 符合的证据是否保留？ 
14. 有无对进料不合格按规定处理并保留记录？ 
15. 记录是否指明有权放行的人员？ 
16. 紧急放行是否经权责人员的批准？ 
17. 进料不合格是否被识别以防止误用？ 
18. 进料不合格性质的记录是否被保留？ 
19. 纠正后的来检是否重检？ 
20. 有无按规定对进料不合格实施纠正及预防措施？ 

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21. 有无对来料质量进行数据统计分析？ 
22. 来料检验过程的有效性有无监测？ 
23. 有无按规定实施制程检验？ 
24. 检验用器具有无在校正有效期？ 
25. 符合的证据是否保留？ 
26. 记录是否指明有权放行的人员？ 
27. 制程不合格是否被识别以防止误用？ 
28. 制程不合格性质的记录是否保留？ 
29. 有无对制程不合格按规定处理并保留记录？ 
30. 纠正后的重成品是否重检？ 
31. 有无按规定对不制程不合格实施纠正及预防措施？ 
32. 有无对制程质量进行数据统计分析？ 
33. 制程检验过程的有效性有无监测？ 
34. 有无按规定实施最终成品检验？ 
35. 成品不合格是否被识别以防止误用？ 
36. 成品不合格性质的记录是否被保留？ 
37. 有无对成品不合格按规定处理并保留记录？ 
38. 纠正后的成品是否重检？ 
39. 有无按规定对成品不合格实施纠正和预防措施？ 
40. 有无对成品质量进行数据统计分析？ 
41. 顾客报怨等其他异常有无实施纠正和预防措施？ 
42. 检验过程的有效性有无监测？ 
43. 有无确定所需的测量装置？ 
44. 有无按规定周期实施校准并记录？ 
45. 是否可追溯用？ 
46. 内部校准有无作业指导？ 
47. 校准状态是否可识别？ 
48. 有无防止失效的调整？ 
49. 测量装置的防护是否适当？ 
50. 失效时有无对其测量结果的有效性进行评估？ 
51. 有无对该失效设备及受影响的产品采取适当措施？ 
52. 测测软软有无实施能力确认？ 
53. 仪器校正的过程有无监测？ 

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